中国民用航空局第二研究所
2024年度部门预算
目录
第一部分 民航二所概况 3
一、单位基本情况 3
二、机构设置 4
第二部分 2024年度部门预算表 5
第三部分 2024年度部门预算情况说明 15
一、2024年收入预算情况 15
二、2024年支出预算情况 16
三、其他重要事项说明 17
第四部分 名词解释 19
第五部分 项目绩效自评表 20
中国民用航空局第二研究所(以下简称“民航二所”)为中国民航局二级预算单位。民航二所是民航局重要的行业技术服务和技术支撑机构，为航空油料、航油航化材料、民航空管、通用航空、机场弱电系统、无人机监管和北斗飞行信息服务等领域提供标准制定、审定测试，标准、技术政策、专项规划、规章程序的研究制定，核心技术研究，验证评估和服务咨询等。同时，民航二所也是专业从事民航高新技术应用开发的科研机构，在自主科技创新方面，突破了行李高速自动处理、场面综合监视引导、枢纽机场智能运行、大型空管自动化、飞机除冰防冰、跑道异物探测、远程塔台、LED助航灯光节能等关键技术壁垒，打破国外核心技术垄断，拥有自主知识产权，促进了国产化进程。
2020年3月，总投资106.3亿元的全国民航首个科技创新示范区正式启动建设。民航二所作为工程项目法人单位，贯彻落实中国民航局“建设世界一流民航科技创新示范区”的要求，努力建设国际一流的民航工程技术创新中心和重大技术装备研发中心，建设成为中国民航科技创新成果的孵化中心和创新人才聚集的战略高地，为实现民航强国战略提供重要支撑。
民航二所为民航局下属二级预算单位，无下级预算单位，内设“民用航空航油航化适航审定中心”（以下简称“审定中心”）、“民航空管工程技术研究所”（以下简称“空管所”）、“通用航空技术研究所”（以下简称“通航所”）、“民航科技杂志编辑部”（以下简称“编辑部”）等部门。
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部门公开表1 |
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部门收支总表 |
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|
单位：中国民用航空局第二研究所 |
单位：万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
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|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
773.18 |
一、科学技术支出 |
10,901.55 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
140,419.57 |
二、交通运输支出 |
149,272.24 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|||
|
四、事业收入 |
8,000.00 |
||
|
五、事业单位经营收入 |
|||
|
六、其他收入 |
2,305.00 |
||
|
本年收入合计 |
151,497.75 |
本年支出合计 |
160,173.79 |
|
使用非财政拨款结余 |
200.00 |
结转下年（非财政拨款） |
|
|
上年结转 |
8,476.04 |
||
|
收 入 总 计 |
160,173.79 |
支 出 总 计 |
160,173.79 |
|
部门公开表2 |
|||||||||||||||||
|
部门收入总表 |
|||||||||||||||||
|
单位：中国民用航空局第二研究所 |
单位：万元 |
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|
合计 |
上年结转 |
本年收入 |
使用非财政拨款结余 |
||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算结转资金 |
政府性基金预算结转资金 |
国有资本经营预算结转资金 |
财政专户管理资金 |
其他资金 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助 |
附属单位 |
其他收入 |
|||
|
金额 |
其中：财政专户管理资金 |
||||||||||||||||
|
160,173.79 |
8,476.04 |
0.23 |
8,475.81 |
151,497.75 |
773.18 |
140,419.57 |
8,000.00 |
1,900.00 |
405.00 |
200.00 |
|||||||
|
部门公开表3 |
|||||||
|
部门支出总表 |
|||||||
|
单位：中国民用航空局第二研究所 |
单位：万元 |
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|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
206 |
科学技术支出 |
10,901.55 |
10,901.55 |
||||
|
20604 |
技术研究与开发 |
10,901.55 |
10,901.55 |
||||
|
2060401 |
机构运行 |
10,901.55 |
10,901.55 |
||||
|
214 |
交通运输支出 |
149,272.24 |
149,272.24 |
||||
|
21403 |
民用航空运输 |
376.86 |
376.86 |
||||
|
2140302 |
一般行政管理事务 |
38.38 |
38.38 |
||||
|
2140307 |
民用航空安全 |
338.48 |
338.48 |
||||
|
21469 |
民航发展基金支出 |
148,895.38 |
148,895.38 |
||||
|
2146903 |
民航安全 |
4,704.65 |
4,704.65 |
||||
|
2146909 |
民航科教和信息建设 |
144,101.70 |
144,101.70 |
||||
|
2146999 |
其他民航发展基金支出 |
89.03 |
89.03 |
||||
|
合 计 |
160,173.79 |
10,901.55 |
149,272.24 |
||||
|
部门公开表4 |
|||
|
财政拨款收支总表 |
|||
|
单位：中国民用航空局第二研究所 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
141,192.75 |
一、本年支出 |
149,668.79 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
773.18 |
（一）科学技术支出 |
396.55 |
|
（二）政府性基金预算拨款 |
140,419.57 |
（二）交通运输支出 |
149,272.24 |
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|||
|
二、上年结转 |
8,476.04 |
||
|
（一）一般公共预算拨款 |
0.23 |
||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
8,475.81 |
||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|||
|
收 入 总 计 |
149,668.79 |
支 出 总 计 |
149,668.79 |
|
部门公开表5 |
||||||
|
一般公共预算支出表 |
||||||
|
单位：中国民用航空局第二研究所 |
单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年一般公共预算支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
206 |
科学技术支出 |
396.55 |
396.55 |
324.56 |
71.99 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
396.55 |
396.55 |
324.56 |
71.99 |
|
|
2060401 |
机构运行 |
396.55 |
396.55 |
324.56 |
71.99 |
|
|
214 |
交通运输支出 |
376.63 |
376.63 |
|||
|
21403 |
民用航空运输 |
376.63 |
376.63 |
|||
|
2140302 |
一般行政管理事务 |
38.38 |
38.38 |
|||
|
2140307 |
民用航空安全 |
338.25 |
338.25 |
|||
|
合 计 |
773.18 |
396.55 |
324.56 |
71.99 |
376.63 |
|
|
部门公开表6 |
||||
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
单位：中国民用航空局第二研究所 |
单位：万元 |
|||
|
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
302 |
商品和服务支出 |
71.99 |
71.99 |
|
|
30201 |
办公费 |
12.00 |
12.00 |
|
|
30202 |
印刷费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
30203 |
咨询费 |
0.50 |
0.50 |
|
|
30205 |
水费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
30206 |
电费 |
10.50 |
10.50 |
|
|
30207 |
邮电费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
30209 |
物业管理费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
30211 |
差旅费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
30213 |
维修（护）费 |
20.00 |
20.00 |
|
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
30216 |
培训费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
30218 |
专用材料费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
6.99 |
6.99 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
1.00 |
1.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
324.56 |
324.56 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.00 |
11.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
285.16 |
285.16 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.40 |
0.40 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
28.00 |
28.00 |
|
|
合 计 |
396.55 |
324.56 |
71.99 |
|
|
部门公开表7 |
||||||
|
政府性基金预算支出表 |
||||||
|
单位：中国民用航空局第二研究所 |
单位：万元 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
214 |
交通运输支出 |
140,419.57 |
140,419.57 |
|||
|
21469 |
民航发展基金支出 |
140,419.57 |
140,419.57 |
|||
|
2146903 |
民航安全 |
4,250.00 |
4,250.00 |
|||
|
2146909 |
民航科教和信息建设 |
136,169.57 |
136,169.57 |
|||
|
合 计 |
140,419.57 |
140,419.57 |
||||
|
部门公开表8 |
||||
|
国有资本经营预算支出表 |
||||
|
单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
2023年国有资本经营预算支出 |
||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合 计 |
||||
|
部门公开表9 |
|||||
|
财政拨款预算“三公”经费支出表 |
|||||
|
单位：中国民用航空局第二研究所 |
单位：万元 |
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|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
3.00 |
2.00 |
2.00 |
1.00 |
||
按财政部及民航局财务司预算编制相关要求，我所编制了2024年预算，情况如下。
民航二所2024年度部门预算收入合计金额151,497.75万元，具体情况如下：
（一）一般公共预算拨款收入
1.2024年一般公共预算拨款收入（2060401机构运行）396.55万元，包括人员经费324.56万元和公用经费71.99万元。
2.2024年一般公共预算项目拨款收入376.63万元。其中：
（1）2140302民航监管项目经费38.38万元。
（2）2140307飞标适航项目经费338.25万元。
（二）政府性基金预算拨款收入
1.2146903民航安全－2024年安全能力建设项目40项（含2022～2023年延续项目和行业标准项目），2024年项目总预算收入4,250.00万元。
2.2146909民航科教和信息建设项目1项，当年预算收入共136,169.57万元，为“民航二所民航科技创新示范区一期工程”项目（以下简称“示范区”项目）。
（三）上级补助收入
2024年上级补助收入需求共1,900万元，其中：人员经费为1,200万元，公用经费200万元，示范区运行补贴500万元。
（四）事业收入
2024年事业收入预算为8,000万元。该收入主要系审定中心、空管所和通航所等部门对外提供测试服务和评估服务等取得的业务收入。该收入将用于补充单位事业经费不足部分。
（五）其他收入
2024年其他收入预算405万元，其中事业资产出租收入395万元，政府特贴收入2.88万元，银行存款利息收入7.12万元。
民航二所2024年度部门预算支出合计金额160,173.79万元。其中，科学技术支出10,901.55万元，交通运输支出149,272.24万元。
（一）一般公共预算支出说明
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障人员经费、公用经费、民航监管项目、飞标适航项目等重点支出需求。按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数增加较为明显的支出科目为2140307民用航空安全，2024年预算数为338.25万元，比2023年执行数增加113.85万元，增加50.64%。2060401机构运行，2140302一般行政管理事务，均与2023年持平。按照支出功能分类，2060401机构运行方面的支出规模较大，2023年预算数为396.55万元，占我所一般公共预算支出总额的51.29%，主要用于保障离退休人员和日常公用经费支出。
（二）政府性基金预算支出说明
政府性基金预算压减了安全能力建设项目、民航科教和信息建设项目等项目的支出需求。按照支出功能分类，2146903民航安全，2024年项目总预算支出4,250.00万元，比2023年减少1,009.00万元；2146909民航科教和信息建设，预算支出共136,169.57万元，比2023年减少86,932.08万元。按照支出功能分类，2146909民航科教和信息建设方面的支出规模较大，2024年预算数为136,169.57万元，占我所政府性基金预算支出总额的96.97%，主要用于保障“示范区”项目的建设。
（三）财政拨款“三公”经费预算支出情况
2024年 “三公”经费预算5万元，其中：因公出国（境）费（不含教学科研人员因公出国费）0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费2万元，与上年减少3万元，主要用于我所1辆应急保障车辆的运行和维护；公务接待费1万元，比上年增加1万元。
（一）机关运行经费解释说明
2024年机构运行经费财政拨款预算396.55万元，与上年基本持平。
（二）2024年政府采购情况
2024年民航二所政府采购预算总额143,597.53万元，其中：政府采购货物预算96,862.3万元、政府采购工程预算23,935.23万元、政府采购服务预算22,800.00万元。2024年政府采购预算项目占比较大的是“示范区”项目，政府采购预算为140,797.53万元，占政府采购预算总额的98.05%，主要用于“示范区”项目相关专用设备、工程勘探、设计、监理、造价等服务的采购支出。公开的政府采购预算金额的计算口径为2024年本单位基本支出、项目支出和事业单位经营支出中用于政府采购的金额之和。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，单位共有车辆1辆，为我所开展航油航化审定业务使用的应急保障用车；单位价值100万元以上设备38台（套）。2024年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备121台（套）。
（四）预算绩效管理情况说明
根据2024年预算编制要求，所有预算项目均设置了年度绩效考核目标，2年及以上项目还设置了中期绩效目标，包括政府性基金预算项目2个；一般公共财政预算项目2个。
一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的民航发展基金。
事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
上级单位补助收入：指事业单位从主管部门或上级单位（民航局）取得的非财政补助收入，用于补助单位正常业务资金的不足。
上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
|
民航监管项目绩效目标表 |
|||||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
民航监管项目 |
||||||||||||
|
主管部门及代码 |
中国民用航空局 |
140 |
实施单位 |
中国民用航空局第二研究所 |
|||||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
38.38 |
执行率 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
38.38 |
||||||||||||
|
上年结转 |
|||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||
|
年 |
一、1、民用航空空中交通通信导航监视设备使用许可合格审定，实现民航安全关口前移，支持民航空管持续安全； |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 |
||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均差旅成本 |
≤6500元/人·次 |
20 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
航空空中交通通信导航监视设备使用许可合格审定次数 |
10次 |
8 |
|||||||||
|
协助局方出台、完善、修订相关规范文件数 |
3份 |
8 |
|||||||||||
|
研制通航作业及安全保障设备 |
≥2套 |
8 |
|||||||||||
|
质量指标 |
出台/修订相关规范文件质量情况 |
通过 |
8 |
||||||||||
|
通航设备适航获得资格认证 |
≥2套 |
8 |
|||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
拥有审定能力的航空产品种类 |
≥5种 |
10 |
|||||||||
|
项目活动保障次数 |
≥1次 |
10 |
|||||||||||
|
满意度 |
服务对象 |
监管对象满意度 |
≥90% |
5 |
|||||||||
|
服务对象 |
用户满意度 |
≥90% |
5 |
||||||||||
|
飞标适航项目绩效目标表 |
|||||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||||
|
项目名称 |
飞标适航项目 |
||||||||||||
|
主管部门及代码 |
中国民用航空局 |
140 |
实施单位 |
中国民用航空局第二研究所 |
|||||||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
338.48 |
执行率 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
338.25 |
||||||||||||
|
上年结转 |
0.23 |
||||||||||||
|
其他资金 |
|||||||||||||
|
年 |
1、根据授权完成所有每年到期航油企业以及检测单位的换证复查，保障机场航空油料供应； |
||||||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 |
||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
人均差旅成本 |
≤4000元/人·次 |
20 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成航油航化企业及检测单位换证项目 |
≥40个 |
10 |
|||||||||
|
完成新增机场的航油审查项目 |
≥2个 |
5 |
|||||||||||
|
完成航空汽油换证复查 |
≥1个 |
5 |
|||||||||||
|
质量指标 |
适航审定专业检查任务完成率 |
≥90% |
10 |
||||||||||
|
时效指标 |
受理审定申请完成时限 |
≤10天 |
10 |
||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
适航产品种类 |
≥3种 |
10 |
|||||||||
|
完成重大社会活动保障 |
≥1次 |
10 |
|||||||||||
|
满意度 |
服务对象 |
审查人员行为规范投诉次数 |
≤3次 |
5 |
|||||||||
|
审查对象满意度 |
≥90% |
5 |
|||||||||||
|
民航二所民航科技创新示范区一期工程项目绩效目标表 |
||||||
|
（2024年度） |
||||||
|
项目名称 |
民航二所民航科技创新示范区一期工程项目 |
|||||
|
主管部门及代码 |
中国民用航空局 |
140 |
实施单位 |
中国民用航空局第二研究所 |
||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
144,101.70 |
执行率 |
|||
|
其中：财政拨款 |
136,169.57 |
|||||
|
上年结转 |
7,932.13 |
|||||
|
其他资金 |
||||||
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年 |
将示范区建成中国民航推进国家自主创新战略、实施创新驱动发展战略、国产大飞机战略的服务载体，为推进国家“一带一路”建设、致力于创新型国家战略、建设世界科技强国战略提供科技支撑。 |
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绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
分值权重 |
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成本指标 |
经济成本指标 |
A-01地块每平方米建安成本 |
≤6500元 |
10 |
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生态环境成本指标 |
施工产生的噪音污染情况 |
≤75分贝 |
10 |
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产出指标 |
数量指标 |
B-01地块建筑主体封顶 |
100% |
10 |
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B-02地块航站验证楼主体结构完成 |
100% |
10 |
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质量指标 |
A-01地块验收合格率 |
100% |
10 |
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时效指标 |
2024年10月前完成工艺实验设备：GBAS模拟机和多模接收机、交通流网络仿真评估系统验收 |
100% |
10 |
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社会效益指标 |
施工现场安全检查次数 |
≥2次 |
10 |
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一期工程施工现场办公区域无线网络覆盖率 |
≥98% |
10 |
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满意度 |
服务对象 |
驻施工现场人员满意度 |
≥95% |
5 |
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乙方单位满意度 |
≥95% |
5 |
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